目录

第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州人民检察院单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州人民检察院单位概况

一、部门职责

黔南州人民检察院是国家的法律监督机关，对黔南州人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，领导辖区内县级人民检 察院工作，接受上级人民检察院的领导。其主要职责是：

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全州检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）依法向黔南州人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（3）领导辖区内县级人民检察院工作，对相关业务进行指导。研究制定全州检察工作总体规划，部署检察工作任务。

（4）依照法律规定对由州级人民检察院直接受理的刑事案 件行使侦查权，领导辖区内县级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（5）对全州性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导辖区内县级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（6）负责应由州级人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导辖区内县级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（7）负责应由州级人民检察院承办的提起公益诉讼和生态环境保护检察工作，领导辖区内县级人民检察院开展提起公益诉讼和生态环境保护检察工作。

（8）负责应由州级人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导辖区内县级人民检察院开展对监狱、 看守所等执法活动的法律监督工作。

（9）受理向黔南州人民检察院的控告申诉，领导辖区内县级人民检察院的控告申诉检察工作。

（10）对辖区内县级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。 I

（11）指导全州检察机关的理论研究工作，对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，提出意见建议，发布典型案例。

（12）负责案件管理，组织领导全州检察机关司法办案质量检查、考评工作。

（13）负责全州检察机关队伍建设和思想政治工作。领导辖区内县级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作， 制定相关人员管理办法，组织指导全州检察机关教育培训工作。

（14）协同省委主管部门、省检察院管理和考核辖区内县级人民检察院检察长，协同省检察院、州委主管部门管理和考核辖区内县级人民检察院除检察长以外的其他领导班子成员。

（15）领导辖区内县级人民检察院的检务督察工作。

（16）规划和指导全州检察机关的财务装备工作，指导全州检察机关的检察技术信息工作。

（17）负责其他应当由黔南州人民检察院承办的事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设18个科室，无下属单位。

从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州人民检察院部门决算包括：本级决算。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计4,025.85万元，与2021年度相比，减少4,006.24万元，降低49.88%。主要原因是：一是2021年州财政下达2000万元指标用于偿还州级借出款项，2022年已无该项目预算安排；二是2021年州级财政下达我院“两房”配套及附属工程指标共计2150万元，2022年度该项目资金已基本支出完毕。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,624.95万元，其中：财政拨款收入3,624.95万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,982.72万元，其中：基本支出2,690.71万元，占67.56%；项目支出1,292.01万元，占32.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计4,022.98万元。与2021年相比，减少4,006.24万元，降低49.90%。主要原因是：一是2021年州财政下达2000万元指标用于偿还州级借出款项，2022年已无该项目预算安排；二是2021年州级财政下达我院“两房”配套及附属工程指标共计2150万元，2022年度该项目资金已基本支出完毕。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,982.72万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,132.47万元，降低44.03%。主要原因是：一是2021年州财政下达2000万元指标用于偿还州级借出款项，2022年已无该项目预算安排；二是2021年州级财政下达我院“两房”配套及附属工程指标共计2150万元，2022年度该项目资金已基本支出完毕。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：204公共安全科目（类）支出2260.52万元，占84.01%；208社会保障和就业科目（类）支出214.62万元，占7.98%；210卫生健康科目（类）支出97.64万元，占3.63%；213农林水科目（类）支出4.96万元，占0.18%；221住房保障科目（类）支出112.97万元，占4.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4022.98万元，支出决算为3982.72万元，完成当年预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分工作未按计划开展。其中：

（1）204公共安全支出科目。当年预算为3592.80万元，支出决算为3552.54万元，完成当年预算的98.88%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（2）208社会保障和就业科目。当年预算为214.62万元，支出决算为214.62万元，完成当年预算的100%。

（3）210卫生健康科目。当年预算为97.64万元，支出决算为97.64万元，完成当年预算的100%。

（4）213农林水科目。当年预算为4.96万元，支出决算为4.96万元，完成当年预算的100%。

（5）221住房保障科目。当年预算为112.97万元，支出决算为112.97万元，完成当年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,690.71万元，其中：

人员经费2,298.39万元，主要包括基本工资477.72万元、津贴补贴416.87万元、离退休费227.82万元、抚恤金57.72万元等；

公用经费392.32万元，主要包括办公费7.61万元、水电费41.59万元、差旅费0.27万元、劳务费58.17万元、其他交通费用78.68万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.30万元，支出决算为31.30万元，完成预算的100.00%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是受疫情影响，严格控制公务接待数量。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算31.30万元，比上年减少57.56万元，降低64.78%，减少原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是受疫情影响，严格控制公务接待数量。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：2021年及2022年度无因公出国境；公务用车购置及运行维护费支出29.23万元，占“三公”经费支出总额的93.39%，比上年减少57.46万元，降低66.28%，减少原因是：受疫情影响，部分出差计划推迟；公务接待费支出2.07万元，占“三公”经费支出总额的6.61%，比上年减少0.10万元，降低4.78%，减少原因是：受疫情影响，严格控制公务接待数量。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南布依族苗族自治州人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算29.23万元，支出决算29.23万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费29.23万元。主要用于：保障我院公务用车日常运行维护相关费用等。2022年，贵州省黔南布依族苗族自治州人民检察院单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

（3）公务接待费预算2.07万元，支出决算2.07万元，完成预算的100.00%。具体是：国内接待费2.07万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出2.07万元，主要是日常公务接待支出等。贵州省黔南布依族苗族自治州人民检察院2021年国内公务接待68批次，298人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。本单位无政府性基金

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省黔南布依族苗族自治州人民检察院2022年度机关运行经费支出392.32万元，比2021年度减少91.29万元，降低18.88%，主要原因是：调整经费支出结构，进一步规范科目开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：XX车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有22个，涉及资金1292.01万元（其中，州本级资金799.14万元，上级资金492.87万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（十四）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（十五）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十七）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基本的补助（项）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基本的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基本的补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

第五部分 附件